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临澧县地方税务局政府采购办法
2015-2-10 18:53:19更新 来源:本站原创 作者:linlids

 

 

第一章   总则

第一条  为加强我局政府采购管理和监督,提高资金使用效益,规范政府采购行为,保障政府采购质量,根据上级有关规定,结合我局实际情况,制定本办法。

第二条  本办法适用于县局机关、稽查局、各税务分局购买货物、工程、服务及其相关活动。

第三条  政府采购应当遵循公开、公平、公正原则,维护公共利益,最大限度的提高资金使用效益。

第二章  政府采购机构和部门职责

第四条  我局采购分为政府采购和集中采购。

第五条  政府采购小组由分管财务科的局领导任组长,财务科人员、监审室人员、使用单位负责人、县局资产管理员、技术性人员、人才库人员为成员。采购小组办公室设县局财务科。县局建立政府采购人才库,人才库的人数不得少于10人。

第六条  集中采购人员由财务科、监审室、办公室及使用单位人员组成。

第七条  政府采购小组的主要职责是:

(一)拟定全局政府采购办法。

(二)确定采购方式。

(三)负责考察进入地税系统政府采购市场供应商的资格。

(四)负责考察取得政府采购业务代理资格的社会中介机构。

(五)按照管理权限向上一级送审经本级领导批准的采购计划。

(六)负责招标文书审定和简易招标文书的印发,确定邀请招标评标、谈判、咨询采购小组成员。

(七)负责对起草采购合同的初审,并报分管局领导签订。

(八)负责本级授权的与采购有关的其他事务。

第八条  使用部门的主要职责是:

使用部门对采购项目提出需求,向政府采购小组递交采购计划申请,采购计划应详细说明采购项目的用途、数量、质量、技术规格。

第九条  技术人员的主要职责是:

技术部门对使用单位提出的采购项目提出技术性要求,参与项目编制和与技术有关的采购项目的评、议标和技术验收。

第十条  监审部门的主要职责

监审部门参与政府采购的实施全过程并对采购项目进行跟踪审计监督;接受和处理采购投诉。

第十一条  政府采购小组每次随机在人才库抽取1-5人参与项目的采购。

第三章  政府采购范围

第十二条  政府采购的范围主要包括:

(一)资产类:房屋及建筑物的购建、改造和维修、办公设备、通讯器材、交通工具的购置、维修和处置、财产保险、计算机设备等。

(二)行政服务类:税收宣传品、各类表证的印刷和制作。

(三)大宗消费类:成批量办公耗材、会议(活动)场地(设施)租赁、物业管理、其他消费类等。

(四)其他应实行政府采购的货物和劳务。如:外出考察旅游等。

第十三条  达到如下一定批量或金额以上的项目(均含本数,下同)应先报市局,再由市局上报省局实行集中统一采购:

(一)50万元以上的单项或者批量货物。

(二)30万元以上的单项或者批量服务。

(三)100万元以上的工程项目。

第十四条   所有的公务用车和业务用车(不含摩托车)上报批准后由市局政府采购小组统一采购。

第十五条  对达不到第十三条标准的采购项目,由县局政府采购小组负责组织采购。其限额标准为:

(一)货物类:单项金额在1万元以上或者单项金额低于1万元但批量金额在3万元以上的货物。

(二)工程类 :5万元以上的工程项目。

(三)服务及消费类:单项金额在1万元以上或者单项金额低于1万元但批量金额在2万元以上的服务。

机关用大宗消费品及车辆维修等采购实行定点采购,年初由县局财务科、办公室、监审室询价后确定供应点和维修点,中途因市场价格波动需调高价格的,由县局财务科、办公室、监审室重新询价调整。

第十六条  对采购金额在3000元以上,但未达到第十三条、第十五条标准的采购项目实施集中采购。

第四章  政府采购程序

第十七条  政府采购有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式,县局政府采购小组按需要确定采购方式。

第十八条 政府采购程序包括:

(一)使用单位于每季末20日前(每季一次)提出书面采购申请,同时填制《常德市地税系统政府采购计划申购审批明细表》(以下简称《审批表》),办理相关手续后交县局财务科审核,财务科提交局领导研究审批。

(二)采购小组根据分管财务局领导在《审批表》上签署的采购意见集体确定采购方式或按程序上报审批。

(三)采购小组按规定在市局网站上发布采购公告(询价的除外)。

(四)采购小组集体确定中标单位候选人。

(五)将中标单位候选人报局长办公会议审定。

(六)采购小组在市局网站、相关地点公示中标结果。

(七)采购小组发出中标通知书。

(八)采购小组集体与中标单位共同审议采购合同。

(九)政府采购小组组长审定采购合同并在合同上签字、加盖行政公章。

(十)项目验收。设备到货或项目实施完成后,由使用单位及时组织验收,采购物品须有2人以上人员签字验收,计算机专干参与对计算机设备的验收,使用单位(人)参与使用物品的验收。

(十一)财务科凭使用单位采购申请、《中标通知书》、和合同约定等资料与供应商结算货款与劳务费用。

(十二)财务科对采购项目相关资料整理存档。

第十九条  集中采购程序包括:

(一)使用单位于每季末20日前(每季一次)提出书面采购申请,交县局财务科组织审核后提交局领导研究审批。

(二)财务科根据分管财务科的局领导在使用单位书面采购申请上签署的同意采购意见,召集监审室、办公室及使用单位人员集中采购。

(三)验收采购物品。采购物品须有2人以上人员签字验收,计算机专干参与对计算机设备的验收,使用单位(人)参与使用物品的验收。

(四)财务科凭采购申请报告等资料与供应商结算货款与劳务费用。

第五章  其他

第二十条   监审部门要认真履行职责,加强监督,确保政府采购过程中的公平、公开、公正和效益优先的原则。

第二十一条  采购产品在保质期出现质量问题,由县局资产登记部门统一与供应商衔接处理,超过保质期的,按维修权限处理或报告。

第二十二条   本办法从发文之日起执行。

 

 

 

 
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